Счет поставщика

[ppson]

Цитата:

Сообщение от twilight

чтобы ввести НДС по поставщику, если у него есть только НДС, а задолженности по нему нет.

1) Создаете техсчет1 и техсчет2 и разноску по поставщику на счет техсчет2. см постинг rtreh выше
2) Создаете закупку (накладную на поставщика). счет по дебету - техсчет1. Профиль разноски по поставщику на техсчет2
3) Указываете нужные налоговые группы/налоговые группы номенклатуры.
4) Разносите накладную. Смотрите проводки. должны быть проводки по начислению задолженности поставщику и проводки по НДС.
5) Создаете счет-фактуру.
6) Создате общих журнал ГК. в строке создаете всевдооплату поставщику. Профиль разноски на техсчет2.
7) Сопоставляете псевдонакладную и псевдооплату
Итого:
1) задолженности по поставщику нет
2) Счет-фактура и отложенный входящий НДС есть