|
![]() |
#1 |
Шаман форума
|
Сделайте 2 фактуры. Тип налога - штука сама по себе гениальная, но с этим уже ничего не поделать.
__________________
All information in this post is strictly confidential. If you have read it in error, please forget it immediately. |
|
![]() |
#2 |
Участник
|
да. видимо, придется делать 2 счет-фактуры.
но это еще полбеды. придется переделывать отчет Книга продаж, т.к. фактуры с датой более 01.01.2004 в независимости от размера ставки (18,20...) попадают в столбец книги продаж НДС18%. как я понимаю, тут тоже тип налога "виноват" вот такие дела ![]() |
|
![]() |
#3 |
Шаман форума
|
Цитата:
Сообщение от qwertyz
да. видимо, придется делать 2 счет-фактуры.
но это еще полбеды. придется переделывать отчет Книга продаж, т.к. фактуры с датой более 01.01.2004 в независимости от размера ставки (18,20...) попадают в столбец книги продаж НДС18%. как я понимаю, тут тоже тип налога "виноват" вот такие дела ![]()
__________________
All information in this post is strictly confidential. If you have read it in error, please forget it immediately. |
|
![]() |
#4 |
Участник
|
Цитата:
Сообщение от qwertyz
как я понимаю, тут тоже тип налога "виноват"
вот такие дела ![]() НДС по ставке 20% не существует с 2004 года. Очень сомнительным документом является счет-фактура выписанная в 2006 году со ставкой 20%. так что скорее скорее всего виновата ваша бухгалтерия.
__________________
![]() |
|
![]() |
#5 |
Участник
|
специфика отрасли (энергетика) позволяет делать перерасчеты за прошлые периоды. При обнаружении серьезных нарушений со стороны клиента поставщиком делается перерасчет фактического потребления и соответсвенно выставляются новые документы текущей датой, но ставка налога та, что дейстовавала на момент оказания услуг (т.е возможно и 20%).
|
|
![]() |
#6 |
Участник
|
Это не специфика отрасли.
В бухгалтерском учете коррекции осуществляются в том периоде в котором были выявлены ошибки, в налоговом - в том за который начислялся налог. и счет-фактуру надо выписывать соответственно той датой, когда была реализация услуг, а не текущим годом.
__________________
![]() |
|
![]() |
#7 |
Участник
|
выписать счет-фактуру датой закрытой книги продаж я не могу...
|
|
![]() |
#8 |
Участник
|
Цитата:
Сообщение от qwertyz
выписать счет-фактуру датой закрытой книги продаж я не могу...
|
|
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|