|
Можно сделать через промежуточный счет. В кодах накладных расходов указывается Дебет - номенклатура
Кредит - Бух счет
Настраивается отдельная группа поставщиков НР
В профиле разноски по поставщикам в группе Общ. установить настройку группы поставщиков НР где фигурирует промежуточный счет "Корр.счет"и счет поставщика"приход"
1Приходование Нр производится по закупке через "Настройки/ НР".
2Задолженность возникает при разноске журнала "Регистрация накладных по поставщику"
Есть ньюанс, на самом деле в "приход" должен стоять еще один промежуточный счет по поставщику, который при 3 шаге - разноске журнала "Одобрение накладных" корреспондирует с итоговым счетом поставщика, но кажется одобрение не совсем работает.
Но упрощенной схемой можно воспользоваться. только надо учесть что на промежуточный счет НР будут валится все НР, по всем закапкам!
|