[glibs]

Не могу найти обсуждение. Но суть в том, что отчеты по выверке ГК и модульных проводок завязываются на дату, номер ваучера и тип разноски. А если в ваучере будет несколько операций с типом Клиент или поставщик — отчет начинает работать неверно. Также проблемы возникают при использовании просмотра происхожденя ваучера ГК.

Что касается вашего предыдущего сообщения... По идее платежи должны загружаться клиентские. По платежам поставщикам... они должны рождаться в Аксапте на основании заявок на оплату, проверяться по бюджету ДДС или затрат, утверждаться, передаваться в банк, и из банка уже должны возвращаться подтверждения выполнения платежей. Иначе финансового планирования в Аксапте не построить.

Если же финансовое планирование у вас организовано таки в другой системе, и вам нужно загружать именно платежи из клиент-банка... А вы пользуетесь стандартной функциональностью создания платежей или пишете свой импорт?